【无】关于印发洛阳市工伤保险基金检查方案的通知

市社会保险事业管理局，各有关单位：

    为加强工伤保险基金管理，促进工伤保险基金健康运行，根据河南省人力资源和社会保障厅《关于印发工伤保险基金检查方案的通知》（豫人社基金〔2012〕8号）要求，我们制定了洛阳市工伤保险基金检查方案。现印发给你们，请结合工作实际制定具体实施方案，认真组织好检查工作。

                           洛阳市工伤保险基金检查方案

    一、检查目的

    检查工伤保险基金管理和使用情况，总结交流经验做法，对影响基金安全的风险点进行排查，查找基金安全隐患，查处违法违规问题，促进工伤保险基金健康运行。

    二、检查对象

    经办、管理和使用工伤保险基金的相关单位及个人。主要包括工伤保险经办机构、认定机构、劳动能力鉴定机构、定点医疗机构（康复机构）、伤残辅助器具配置机构，以及需要延伸检查的相关单位、工伤保险待遇享受人及供养亲属等。

    三、检查内容

    2011年工伤保险基金运行情况，包括工伤保险登记，工伤医疗及康复服务、工伤待遇审核、工伤待遇和专项费用支付、财务管理、信息管理、稽核监督、权益记录、档案管理等对工伤保险基金有影响的环节。必要时，可以延伸到其他年度。主要包括：

    （一）工伤保险基金制度建设情况。是否按国家、省法规政策规定制定具体的基金管理规章、办法；经办机构关键岗位人员配备及职责划分、待遇发放、基金支付等内控制度的建设情况。

    （二）2011年工伤保险基金管理情况。基金内控制度的执行落实情况；经办机构信息化系统建设管理情况；工伤保险登记情况；经办机构基金银行账户开户情况和基金账户管理使用情况；基金财务管理和会计核算情况；储备金管理使用情况；工伤保险个人权益记录的管理情况；工伤保险档案管理情况；经办稽核监督情况；对定点医疗机构和辅助器具配置机构的管理情况等。

    （三）工伤认定及劳动能力鉴定管理情况。工伤认定及劳动能力鉴定机构内控制度建设及执行情况；认定及鉴定程序是否符合规定；是否存在弄虚作假等违规问题。

    （四）2011年工伤保险基金使用和支付情况。基金支出项目和支付标准是否符合规定；工伤保险待遇的审核情况；是否存在虚列支出、转移资金、侵占挪用、欺诈冒领等损害基金的问题；是否足额支付工伤保险待遇；是否存在现金支付工伤保险待遇等。

    （五）定点医疗机构（康复机构）、辅助器具配置机构对工伤保险基金的使用情况。工伤保险医疗服务协议履行情况；执行工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准情况；遵守物价部门收费标准情况；用药、治疗、检查及化验的合理性情况；出入院标准掌握情况；康复器具和辅助器具的使用情况及服务协议执行情况等。

    （六）审计检查发现的问题及整改落实情况。

    四、检查方式和方法

    本次检查采取自查与抽查相结合的办法进行，各单位先进行自查，根据自查情况，由市社保局对县（市、区）社保中心进行抽查，并负责各县（市、区）的检查表的汇总上报工作。整体检查工作由社保局负责组织实施。工伤保险行政部门、经办机构配合。检查内容按照现场检查的方法和要求严格实施。市社保局在检查开始前15天应设立专门的举报信箱或电话、电子邮箱、向社会公布 ，接受群众对工伤保险基金收支、管理方面违法违规行为的举报投诉。对符合受理范围的举报投诉，要在检查期间予以查证。

    五、时间安排

    （一）6月底前，市社保局结合实际情况，制定具体检查实施方案。报市人社局基金监督科。

    （二）7—8月，进行自查，8月中旬市人社局将逐一听取检查情况汇报。

    （三）9—10月，迎接省厅检查，具体时间另行通知。

    六、工作要求

    （一）高度重视，认真组织。开展工伤保险基金检查，是促进工伤保险制度健康运行的重要措施，要高度重视，统筹安排好检查工作，保证必要的工作经费，制定切实可行的检查方案。要切实履行职责，搞好组织协调，把检查工作做实、做细。检查中，可以通过聘请有关专家、会计师事务所等方式，保证必需的专业力量，确保检查质量。

    （二）认真总结，按时上报。要结合以前年度稽核、检查情况及群众举报线索等，明确检查重点，采取有效措施，查找存在的问题。通过检查，要掌握工伤保险基金管理使用中的风险点和薄弱环节，积累检查经验，做好总结。检查总结主要包括检查方法，发现的问题，整改情况等内容。报表（附件1）中已有的基本情况可不在总结报告中反映。各单位要按照要求，按时认真上报总结和报表（附件1、附件2），市人社局将汇总、通报全市工伤保险检查情况。

    （三）严格纪律，即时处理。检查应遵循依法监督、实事求是、客观公正的原则。对检查发现的问题，要与被检查单位充分交换意见，做到不错定，不包庇。对发现的问题要严格按照社会保险法等相关规定，及时督促整改，并对违法行为作出相应的行政处理，追究相关人员责任。各单位在自查中发现的重大问题，要根据《社会保险基金要情报告制度》（豫劳社基金〔2006〕12号）及时上报，对于隐瞒不报的，一经查实，严肃处理。